Compras / Stocks / Inventário


Neste módulo veremos como fazer o controlo de stock de produtos pelo software.




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Fornecedores

Antes de avançarmos para a inserção de uma fatura do fornecedor (Compra) no software, precisamos ter esse Fornecedor na base de dados. E para o fazer basta isto:

Compra

Agora vamos inserir uma Compra (fatura do fornecedor).
Ao fazer isto, estamos a adicionar stock aos produtos da base de dados.

Importante:
Antes de inserir a compra, certifique-se que já criou os produtos
e estes estão configurados para movimentar stock.

Liquidação

Quando fizer o pagamento da fatura ao fornecedor, é necessário lançar a Liquidação dessa compra para que não apareça na conta corrente como valor pendente.

Se fez o pagamento a pronto, lance a liquidação logo após a inserção da compra.

Acerto de Stock (Entrada)

A Entrada de Stock é utilizada para acerto de stock.

Todos os produtos inseridos neste documento, adicionam quantidades ao stock.

O procedimento para a criação deste documento é exatamente igual à Compra mas sem ser necessária a escolha de Fornecedor.

Ver imagem ao lado.

Acerto de Stock (Saída)

A Saída de Stock é utilizada para acerto de stock.

Todos os produtos inseridos neste documento, retiram quantidades ao stock.

O procedimento para a criação deste documento é exatamente igual à Compra mas sem ser necessária a escolha de Fornecedor.

Ver imagem ao lado.

Inventário

Pode emitir o inventário sempre que necessário para saber qual o stock à data pretendida:

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