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Compras / Stocks / Inventário
Neste módulo veremos como fazer o controlo de stock de produtos pelo software.
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Fornecedores
Antes de avançarmos para a inserção de uma fatura do fornecedor (Compra) no software, precisamos ter esse Fornecedor na base de dados. E para o fazer basta isto:
Compra
Agora vamos inserir uma Compra (fatura do fornecedor).
Ao fazer isto, estamos a adicionar stock aos produtos da base de dados.
Importante:
Antes de inserir a compra, certifique-se que já criou os produtos
e estes estão configurados para movimentar stock.
Liquidação
Quando fizer o pagamento da fatura ao fornecedor, é necessário lançar a Liquidação dessa compra para que não apareça na conta corrente como valor pendente.
Se fez o pagamento a pronto, lance a liquidação logo após a inserção da compra.
Acerto de Stock (Entrada)
A Entrada de Stock é utilizada para acerto de stock.
Todos os produtos inseridos neste documento, adicionam quantidades ao stock.
O procedimento para a criação deste documento é exatamente igual à Compra mas sem ser necessária a escolha de Fornecedor.
Ver imagem ao lado.
Acerto de Stock (Saída)
A Saída de Stock é utilizada para acerto de stock.
Todos os produtos inseridos neste documento, retiram quantidades ao stock.
O procedimento para a criação deste documento é exatamente igual à Compra mas sem ser necessária a escolha de Fornecedor.
Ver imagem ao lado.
Inventário
Pode emitir o inventário sempre que necessário para saber qual o stock à data pretendida:
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